Relatório de Pedidos e Itens: opção novo layout para análise de vendedores.
Pedido de Venda:
 -Ao fazer pedido sem TOP, gera erro no financeiro.
 -Verificado clone dos itens.
 -Mensagem padrão movida agora para mensagem interna.

Baixa de Titulos a Pagar: analisado comportamento de exclusão de movimentos vinculados.
Extrato de Contas Correntes: acumulando saldos. Organizadas as diversas opções de emissão.
Baixa de Contas a Pagar: mostra origem do titulo (NF ou Ped.Compra)
Emissão de Cheques para custódia: revisto layout.
Específico do cliente:
Ponderação de Rações: opção de almoxarifado alternativo para custos.

Correções:
Serviço da NF-e: uso do caracter PIPE nas mensagens da NF gerava erro na integração.
Faturamento: Persistência do IPI e outros valores das NFs.
Rateio de frete: pesquisar conhecimento.
NF-e hora de saída: ajuste ao enviar para a Inventti.
Gerenciador da NF-e:
 -Ajuste na troca de status: de Rejeitar p/ Reavaliar
 -Opções para marcar  10, 30 ou 50 notas para envio.

Etiqueta de embarque: vamos colocar endereço.
Pagamentos de Contas a Pagar: incluir lançamentos vinculados.
Controle de Carga: mover a hora para a hora de saída.
Recebimento de Titulos:
 -Passar a coluna do documento do emissor para após o cliente.
 -Se o documento do emissor for informado, testar a validade do CNPJ ou CPF.

Correções:
Geração arquivo Serasa: quando é gerado o arquivo para o Serasa, fica CNJP com espaço no final, quando tem estes espaços no cadastro.
IE – DISTRITO FEDERAL: atualizado o cálculo.
Hora de saida: Enviar da NF para a integração da Inventti.

Rel. Movimento Sintético: parametros pré-carrega o grupo inicial e final.
Cobrança de Cheques devolvidos: Colocar opção para gerar o CP ou não.
Tabela de preços: controle do Prazo Médio.
Transferência entre C/C: permite alteração da data contábil.
Títulos a pagar: erro no rateio dos centros de custo.
Referências comerciais: implamtado junto ao cadastro do cliente.
Pedido de Venda: Trabalhar Preço Abaixo do Preço Mínimo, parametrizado se permite salvar o pedido nesta condição ou não.
Etiquetas Para Produção: Implementações com dados adicionais.
Relatório de Resultados Por Lote:
 -Quando imprimia no formato recibo não sai o valor pago por cabeça.
 -Descrição Qtde / Qtde Aves Abatidas foi mudada para Consumo Por Fase.
 -Foram Colocados nos Totais dos Grupos de Racoes a divisão da quantidade da rações pela quantidade de aves abatida (somente na exportação para Excel).

Correções:
Faturamento: erro ao cadastrar um produto por dentro da tela de pesquisa.
Extrato de Contas A Pagar: problemas com ordenação.
Contas a Receber: problemas com a exclusão.
NF-e: não processou retorno da Inventti depois que processo NFs canceladas.
Relatório de Apuração de Centro de Custos:
 -Filtrar, opcionamente, um único plano de contas.
 -NF de Entrada: mostrar a data de entrada, que é por onde filtra a NF.

Romaneio de Pedido por Carga: opções de impressão, como: valor dos pedidos e da carga.
Relatório de Pedidos com Itens: colocado pedido original.
Faturamento pela Carga: permitir faturamento com CFOP 6.915 e 5.915 e outros.
Processamento do Inventário: disponível para Sintegra – registro 74.
Relatório p/Inventário Sintegra: disponível para Sintegra – registro 74.
Materiais da OF: alterada a rotina de Atribuir Compras.
Limite de Crédito: testando agora no Faturamento sem pedido de venda.
Conciliação bancária: quando data maior que o dia, avisa o usuário.
Liberação de Pagamento: chama Pedido de Compra, quando este for a origem do CP.
Extrato do Contas a Pagar: Filtros para Pedido de Compras.
Pedido de Compras: permite programação de adiantamentos no CP, com mais de uma parcela.
Extrato de Contas a Receber: filtrar região de venda.

Pedido de Vendas Rotamax: implementado lista de preços.

Correções:
Rateio de Centro de Custos: verificado divisões exatas, como: 50% / 50%.
Rel. de Produtos em Almoxarifados: arrumado detalhes de processamento.
OFs e Tipos: verificado comportamento quando troca o tipo da OF.
Inscrição Estadual de Manaus-AM: atualizado o cálculo.
Pedido de Vendas: Operacional/Gerencial, opção imprimir somente após salvo.

Cobrança de Cheques Devolvidos: gera também um Contas a Pagar para ressarcir o Fornecedor, caso o cheque tenha saído para uma transação de pagamento.
Relatórios do sistema: implementada configuração de local para salvar relatórios. Configure no cadastro de Usuário: Pasta Destino Padrão.
Substituição tributária: nos pedidos de venda, pode ser identificada pela lista de preços ou agora também pelo TOP (Tipo de Operação) utilizado.
Contabilização de Transações: foi desenvolvido este módulo no padrão do sistema contábil Gerasoft.
Relatório de Vendas por Produto: disponível quebra primária composta de Nome do Vendedor + Data de Emissão.

Correções:
Acompanhamento de Produtos: produto sem movimentação não mostrava o saldo anterior.
Estrutura de Produtos: mostra usuário no histórico da alterações.
Mudança de Portador: zera nosso número quando troca o portador, para evitar erros de seqüência.
Relatório de Contatos: corrigida a ordem por cidade.
Relatório de Estoque Mínimo: melhorado a performance.
Cadastro de Preços na Lista (Planilha): agora verificar se produtos carregados pela pesquisa já existem na lista.
Títulos a Pagar: permite alteração de vencimento de títulos parcialmente baixados.

Acompanhamento de Produtos: agilizado o processamento e melhorado o layout do relatório.
Recebimento de Títulos: agora os eventuais erros encontrados geram um arquivo .ERR, com o mesmo nome do arquivo de retorno.
Empenho de OFs: Colocado opção na filial para gerar ou não o empenho nos Materiais das OFs.
Layout para Custódia de Cheques: desenvolvido no padrão Febraban.
Pedido de Compras: agora pode controlar um adiantamento no Contas a Pagar.
Nota Fiscal de Entrada: Faz também a retenção de ISS.

Correções:
Etiquetas de Produtos: utilização do endereçamento da etiqueta e filtro de produtos inativos.
Apuração de Resultados dos Lotes Avícolas: acumulava totais em determinadas situações.
Recibo de Pagamento: por sugestão dos usuários, foi melhorado o local para assinatura.

Comportamento dos Cadastros no botão Voltar: não pede mais para Salvar ou Cancelar, dependendo da ação do usuário.
Transferência de Cheques de Terceiros: quando a lista estava ordenada, não deixava excluir.
Relatório de Tansação: Quando for de recebimento, calcula o prazo e o vencimento médio dos títulos recebidos e dos créditos.
Recibo de Recebimento: agora podemos emitir um recibo sobre uma transação de recebimento.
Relação de Pedidos de Venda: Colocado as datas de ‘Previsão de Entrega’ e ‘Entregue Em’.
Acompanhamento de Entregas da OF: novo relatório para o PCP.

Correções:
NF-e: Processamento de NFes de complemento ICMS.
Recebimento de Títulos: Processamento de retorno de títulos com desconto pré-concedido e Data de movimentos vinculados.
Pedidos de Vendas: Impressão do bairro no endereço.
Recebimento de Títulos: datas dos movimentos vinculados podem ser alteradas.
Faturamento: Alteração da data de emissão, muda também a emissão dos títulos e alerta sobre os prazos. Valor da fatura não era alterado nas alterações de itens.