Author: admin

Novidades da Versão: 240.1

admin

NF-e: agilizado o processo de validação. O Gerenciador faz a validação das NFs e troca automaticamente para o status ‘Validadas’.
IPI na Base do ICMS: podemos configurar no TOP (Tipo de Operação) para que o IPI seja somado à base do ICMS.
Sintegra: registro 51 somente será gerado para contribuintes do IPI (configuração na filial).
Arquivo Executável do sistema: com o tamanho diminuído em 60%, ficará mais ágil na carga pela rede.
Pedido de Compras: imprimir nome do usuário no rodapé.
Etiquetas de produtos: nova opção para etiqueta.
Recibo da Transação: opção para listar cheques de terceiros.
Consulta de Cheque Terceiros: ao passar pelo cod.barras, mostra a transação de entrada e de saída.
Relatório de Resultados do Lotes Avícolas: agilizado o processamento.
Portadores: máscara para nome do arquivo de remessa.
Agora você poderá usar uma máscara para o nome do arquivo de remessa, incluindo as tags:
<remessa> número da remessa.
<data> data do dia, no formato ddmmaa.
<datainv> data do dia, no formato aammdd.

Correções:
– NF de entrada: Não deixar passar série = 0, utilizar série ‘U’.
– Faturamento: Rateio de Frete na base do ICMS.
– Valor Descontado: considerado no relatório De Posição de Contas a Receber e Comissões.
– Extrato de Contas-correntes: alterada a fonte (letra) do histórico e C/C com saldo zero no resumo.
– Relatório de Movimentação de Estoque Sintético: totalizando colunas.
– Recibos de Transferência: voltou a emitir um recibo para cada crédito da transação.

Cadastrando um novo usuário.

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Siga os passos mostrados aqui para habilitar um novo usuário no sistema. Lembre-se que para fazê-lo você deverá ser o supervisor do sistema ou possuir estes acessos em sua senha.

Passo 1: Cadastrando o Usuário
Acesse: Configuração > Usuários > Cadastro de Usuários.
– Cadastre o usuário informando Login, Nome Completo, Data de Nascimento, Ativo.
* Não se preocupe com a senha: ela será automaticamente definida igual ao Login. O usuário deverá ser orientado à alterá-la posteriormente.

Passo 2: Habilitando Acessos para o Usuário.
Acesse: Configuração > Usuários > Acessos de Usuários.
– Navegue pelos usuários cadastrados e veja os seus acessos no painel do lado direito.
– Neste painel, marque ou desmarque as opções desejadas.
– Confirme o que foi liberado, gravando com OK (F10).
– Após confirmado, os acessos liberados poderão ser configurados com as permissões internas (Incluir, Alterar, Excluir).

* Você também pode copiar acessos de um usuário para outro.
Acesse: Configuração > Usuários > Cópia Acessos entre Usuários.

Passo 3: Liberando Filiais
Acesse: Configuração > Usuários > Acesso de Usuários X Filiais.
– Coloque o usuário na lista de liberações das filiais que forem convenientes.

Passo 4: Liberando Almoxarifados **
Acesse: Produtos > Estoque > Cadastros > Autorização de Usuários X Almoxarifados.
– Coloque o usuário na lista de liberações dos almoxarifados que forem convenientes.

Passo 5: Liberando Contas-Correntes **
Acesse: Financeiro > Contas-Correntes > Cadastros > Usuários x Contas-Correntes.
– Coloque o usuário na lista de liberações das contas-correntes que forem convenientes.

** Nem todos os usuários precisam ter acesso à estas informações. Estes acessos deverão ser liberados analisando o seu contexto de trabalho.

Novidades da Versão: 239.1

admin

Numeração de Boletos com um Cedente e vários Portadores: Agora podemos ter uma única seqüência de numeração de boletos para vários portadores do sistema, desde que tenham o mesmo cedente.

Geração de Comissões: Limite mínimo para retenção do IR.

Correções:
Pedido de Venda:
Em determinadas situações não recuperava preço da lista de preços.
Não permite mais imprimir alterações não gravadas.
Pedido de Compra: impressão de grandes observações corrigida.
Extrato de Contas a Pagar: imprimir total da primeira quebra, mesmo com um único título.

Novidades da Versão: 238.0

admin

Código de Barras para Cheques: nos teclados com ‘Ç’, trocamos o caracter por ‘:’ para padronizar as leituras.

Nota Fiscal Eletrônica – NF-e:
– Configure a quantidade de vias adicionais da Danfe por tipo de operação (TOP).
– Configure na filial o envio do arquivo XML para o destinatário da NF-e. (exige configuração no NFePack e o e-mail no cadastro do contato).

Correções:
Pedido de Venda: ao excluir um item, a qtde de volumes não era recalculada.
Contas a Pagar: lançamentos com opção para a emissão acompanhar o vencimento não estava disponível.
Guia de Compromissos: código de barras não era lido corretamente.
Mudança de Portador: pesquisa do portador destino gerava mensagem de erro.
Controle de Cargas: não permitia salvar a carga sem um transportador.
Recebimento de Títulos:
– Demora ao tentar salvar grandes transações.
– Pesquisa dos títulos: atalho com (Shift + F3), para não conflitar com a pesquisa nos créditos (Ctrl + F3).

Controle Avícola:
– Programação de Apanhe: carga de dados parcial, apenas para emissão dos relatórios.
– Relatório de Fretes: mostra Peso Médio p/KM.
– Resultados do Lote: mostra a distância do aviário em KM.

Novidades da Versão: 237.2

admin

– Relatório de Notas Fiscais: agora com duas opções de layout: Simplificado ou Fiscal.
– TOP (Tipos de Operação): permite informar lista de Estados (UFs) permitidos ou proibidos para cada operação.
– Registro de Entradas: permite registrar PIS e Cofins por item.
– Complemento de ICMS Substituição Tributária: permite emissão de NFs desta operação.
– Relatório de Vendas por Produtos: melhora no filtro das filiais.
– Cadastro de Contatos: mostra também a Inscrição Estadual, junto ao CNPJ.
– Títulos lançados com múltiplas parcelas: correção do cálculo de datas de vencimento.
– Portadores: correção nos campos de pesquisa e impressão da lista.

NF-e: como resolver críticas do NFePackMonitor

admin

Situação: NF-e enviada para o NFePackMonitor (conector Inventti) não aparece na lista de envios, mas aparece na lista de críticas.
Ex: tamanho do campo CEP Inválido.

Solução: Embora várias regras de negócio sejam implementadas para que erros não cheguem ao conector NF-e, isso ainda pode ocorrer. Cabe ao usuário resolver o problema e enviar a NF-e corrigida novamente.

Passo 1: Faça a correção do problema no sistema AtivaEmpresa (no nosso exemplo, alterando o CEP no cadastro do Contato da NF-e).

Passo 2: Enviar novamente a NF-e para o NFePackMonitor.
No Gerenciador NF-e do AtivaEmpresa:
– Acesse o status ‘4-Em Processamento’ e troque a NF para ’10-Rejeitar’.
– Acesse o status ‘7-Rejeitada’ e troque a NF para ’14-Reavaliar’.

Agora a NF-e estará novamente no status ‘1-Em Digitação’, pronta para ser enviada novamente.

Novidades da Versão: 236.0

admin

– IPI pode ser cobrado integralmente na primeira parcela de cobrança,  mediante configuração na Filial.

– Títulos lançados com múltiplas parcelas (Pagar ou Receber) podem ter a emissão acompanhando o mês de vencimento, para adequação do seu período de competência.

– Outras novidades e correções serão acrescidas aqui, para as sub-versões desta versão (formato 236.x).

Verificando arquivos XML da NF-e.

admin

Você precisa verificar arquivos XML de alguma NF-e ? Seja sua ou de seu fornecedor, você poderá fazê-lo no site da Sefaz-RS.

http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx

Cole o conteúdo do XML no espaço apropriado e clique em Validar.

Pegue o conteúdo, preferenciamente do bloco de notas, pois conteúdos mostrados e copiados de navegadores de internet costumam jogar caracteres e formatações que podem ocasionar erros.

Suporte à NF-e no Paraná

admin

COMUNICADO 008/2009.

Prezados contribuintes emitentes de NF-e,
Lembramos que no estado do Paraná o projeto NF-e dispõe de duas formas alternativas de atendimento a contribuintes: através de nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão ou através da coordenação regional do projeto NF-e em nossas Delegacias Regionais da Receita (DRR).
*** SAC:
Curitiba e Região Metropolitana: (41) 3350 5009 (ligação local).
Outras localidades: 0800 41 1528 (ligação gratuita).
Atendimento de segunda a sexta-feira das 7 às 19 horas.

*** Delegacias Regionais (DRR):
Delegacia Telefone
1ª DRR – Curitiba – (41) 3304-9200.
3ª DRR – Ponta Grossa – (42) 3219-3600.
5ª DRR – Guarapuava – (42) 3621-5800.
6ª DRR – Jacarezinho – (43) 3511-4000.
8ª DRR – Londrina – (43) 3372-2100.
9ª DRR – Maringá – (44) 3221-3800.
11ª DRR – Umuarama – (44) 3621-6200.
12ª DRR – Foz do Iguaçu – (45) 3574-1343.
13ª DRR – Cascavel  – (45) 3219-8900.

Nota: para saber a jurisdição de cada Delegacia Regional, basta acessar nosso Portal, menu superior Institucional -> Receita Estadual (CRE) -> Repartições. Ao pesquisar por nome do município, surge os dados da Delegacia Regional responsável.
Portanto, toda e qualquer informação sobre o projeto NF-e (legislação, credenciamento, etc.) deve ser buscada somente junto ao SAC ou DRR (nos telefones acima indicados), inclusive informações sobre disponibilidade ou desempenho do sistema.
Vale notar que especificamente sobre esse tema (disponibilidade e desempenho do sistema autorizador) a equipe de infra-estrutura e a equipe de desenvolvimento do projeto NF-e na SEFA/PR mantém diversas rotinas de monitoramento (tanto pró-ativas como reativas), sendo que o SAC e as DRRs possuem acesso a relatórios de monitoramento.

Atenciosamente,

SEFA/PR
Equipe NF-e

Começando por aqui…

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A idéia deste blog é publicar conteúdo relacionado às atualizações do sistema AtivaEmpresa, além de informações sobre legislação, dúvidas freqüêntes, etc…

Vamos alimentá-lo periodicamente e amadurecer esta idéia junto com você, nosso usuário e cliente.

Obrigado.

Equipe da Ativa Sistemas.